المؤهل الجامعي وسنة التخرج : بكالوريوس تجارة – محاسبة – عام 1994/1995م
نبذة عن المهام :
دائرة المراجعة الداخلية
التحقق من فعالية هيكل الرقابة ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات الخاصة بالهيئة.
التحقق من توفير الحماية الكافية لأموال وممتلكات الهيئة والحفاظ عليها من الضياع والاختلاس والسرقة ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها وإعداد تقارير بشأن ذلك ورفعها لمدير عام الهيئة.
التأكد من مدى تحقيق الأهداف المخططة لأنشطة وبرامج الهيئة.
التحقق من سلامة الوثائق والعرض واحتوائها على كافة المعلومات والبيانات المالية والإدارية والفنية المحالة إليها من مدير عام الهيئة وقبل إحالتها لها.
دراسة وتقييم أنظمة وأساليب المراجعة الداخلية بالهيئة والإجراءات والسياسات التي تحمي أصول وموارد الهيئة.
المتابعة المستمرة لسير عمل الهيئة بكافة الجوانب التنظيمية والإدارية والمهنية والفنية والقانونية.
التحقق من مدى كفاءة برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات والتأكد من مدى استخدام الموارد المالية المتاحة بشكل اقتصادي فعّال وفق وضع خطة سنوية لتدريب موظفي الدائرة مع برنامج زمني للتنفيذ.
تنفيذ ما تستلزمه إجراءات المراجعة الداخلية الحديثة من تقييم الأداء المالي والإداري والفني وفق برامج محددة ومعمّدة من مدير عام الهيئة.
التحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات البيئية المفروضة على الهيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.
تقديم النصح والمشورة لمدير عام الهيئة كتابةً قبل التوقيع و/أو التوجيه على الصرف لأي مبالغ مالية وأي إجراءات فنية و/أو مالية و/أو إدارية متخذه ومدى توافقها مع القوانين واللوائح والتشريعات النافذة.
وضع خطة سنوية للمراجعة الداخلية وتقييم الأداء وفقاً لجدول زمني للتنفيذ معمّد من قبل مدير عام الهيئة وتشكيل فرق عمل كلما دعت الحاجة للمراجعة وتقييم الأداء.
إعداد تقارير تفصيلية تتضمن نتائج عمليات الفحص والمراجعة لكافة الجوانب الفنية، المالية، الإدارية والمهنية ومناقشة ما تتضمنه التقارير من ملاحظات وتوصيات مع المعنيين للتعرف على وجهة نظرهم بمواضيع المراجعة وما احتوته التقارير مع الإشارة إلى حالات عدم المطابقة أو أي تجاوزات يجب العمل على تفاديها.
إعداد التقارير النهائية عن أعمال المراجعة المصاحبة و/ أو الدورية و/ أو المفاجئة و/ أو اللاحقة التي قامت بها متضمناً ما توصلت إليه من نتائج المراجعة بعد المناقشة وكذا التوجيهات والإجراءات التصحيحية ورفعها لمدير عام الهيئة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
التعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبيها بالهيئة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بما يكفل قيامهم بتنفيذ مهامهم على الوجه المطلوب وموافاتهم بكافة التقارير الداخلية.
مراجعة البيانات والمعلومات المالية والإدارية والفنية التي تقدم لمدير عام الهيئة من الدوائر والإدارات والفروع المختلفة بالهيئة والتأكد من صحتها ومطابقتها بالواقع ليتمكن مدير عام الهيئة من اتخاذ القرارات المناسبة وبما لا يؤثر على موقف الهيئة مالياً وإدارياً وفنياً وقانونياً.
فحص الميزانية السنوية للهيئة للتأكد من أن إعدادها تم وفقاً للأصول المهنية والقوانين واللوائح النافذة.
حث الإدارة المالية على إقفال الحسابات الختامية والتأكد من سلامة الإقفالات للحسابات.
متابعة الدوائر وإدارات وفروع ومكاتب الهيئة لموافاة الدائرة بالبيانات والوثائق اللازمة لتنفيذ أعمال المراجعة والتقييم والردود على تقارير الفحص والمراجعة خلال خمسة عشر يوماً (15) يوماً من تاريخ الإبلاغ بنتائج المراجعة.
إعداد محاضر خاصة بمعالجة الملاحظات ووضع برامج تنفيذية خاصة بمعالجة تلك الملاحظات.
إعداد قاعدة بالبيانات الأساسية الخاصة بأنشطة الهيئة والمتابعة للبرامج التنفيذية.
المشاركة الفاعلة كعضو مراقب في اللجان (غير التنفيذية) ذات الصلة بأعمال وأنشطة الهيئة فنياً ومالياً وإدارياً بغرض إبداء الرأي حول صحة وسلامة الإجراءات المتبعة ومدى مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح النافذة.
دراسة التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات الصلة والخاصة بنتائج مراجعة حسابات وأنشطة وأعمال الهيئة السنوية، ومناقشتها مع المعنيين بشأن وضع التوصيات المقدمة من الجهاز موضع التنفيذ والمشاركة في إعداد الردود على التقارير الواردة وخلافه من الجهات الأخرى.
الاشتراك في وضع الخطط التشغيلية والاستراتيجية الخاصة بالهيئة كعضو مراقب للتحقق من إعداد الخطط والبرامج من حيث الجدوى والإعداد والتنفيذ.